湖州市住房和城乡建设局2020年部门预算

目录

第一部分  湖州市住房和城乡建设局概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

第二部分  湖州市住房和城乡建设局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市住房和城乡建设局2020年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市住房和城乡建设局2020年收入预算情况说明

（三）关于湖州市住房和城乡建设局2020年支出预算情况说明

（四）关于湖州市住房和城乡建设局2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市住房和城乡建设局2020年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市住房和城乡建设局2020年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市住房和城乡建设局2020年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市住房和城乡建设局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020市级部门预算公开表

一、湖州市住房和城乡建设局概况

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省和市有关住房和城乡建设的法律法规和政策。拟订住房和城乡建设的规范性文件，制定住房和城乡建设事业发展战略及住房保障体系、人居环境、新型城市化和建设产业政策，并指导、监督实施。牵头编制建设行业专项规划。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。

2.负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障工作。组织编制住房保障发展规划和年度计划并指导、监督实施，组织拟订住房保障政策，并指导实施；会同有关部门分配并监督保障性住房资金的使用。

3.负责推进住房发展改革工作。组织拟订住房制度改革政策措施和全市住房建设规划并指导实施，提出住房管理的政策建议。

4.负责房地产市场监督管理工作。组织拟订房地产市场管理政策并指导、监督实施；组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产行业发展规划和产业政策建议；拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、房屋装饰、物业管理、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并指导、监督实施。负责房屋专项维修资金的使用管理。

5.负责房屋征收与补偿管理工作。拟订市区国有土地上房屋征收与补偿政策，会同有关部门编制市区房屋征收年度计划，并指导、监督实施；指导监督区县国有土地上房屋征收与补偿工作。

6.牵头协调和指导监督全市治危拆违工作，负责城镇危险房屋管理工作，指导监督农村危房改造工作。

7.负责建筑行业和建筑市场管理。拟订建筑行业发展规划、建筑市场管理和建筑产业政策并组织实施；组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程咨询，指导建筑业企业对外承包工程。

8.指导监督房屋建筑和市政基础设施工程的工程造价、施工质量安全等工作；组织或参与工程质量、安全事故调查处理；组织推进工程质量安全标准化管理和品牌创建工作。

9.组织拟订市政公用事业发展规划和产业政策并指导实施。指导、监督全市市政公用行业建设、运营安全、应急管理等工作。按照职责分工负责市政基础设施、园林绿化、市容和环境卫生工作。

10.拟订小城镇建设管理政策并指导、监督实施；指导监督农村住房建设；参与乡村振兴战略和美丽乡村建设；指导监督历史文化名城、名镇、名村的保护工作。

11.负责推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能、城镇减排工作；拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策，会同有关部门拟订建筑节能和绿色建筑政策、规划并指导实施；负责勘察设计质量监督管理；负责建设工程消防设计审查验收相关工作；负责住房和城乡建设领域信用体系建设。负责市本级城市建设档案工作。

12.拟订中心城市重点基础设施配套建设年度计划，并组织实施。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。加强房地产市场分类调控，完善住房保障体系，建立和完善房地产市场平稳健康发展的长效机制，加快解决低收入群体住房困难，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。深入推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革，牵头深化工程建设项目审批制度改革，不断优化审批流程。牵头实施城市能级提升行动，推进城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，全面建设美丽宜居城市。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，湖州市住房和城乡建设局部门预算包括：局本级预算、局属市建设工程质量监督站（市建筑安全监督站）、市建设工程造价管理站、市保障性住房建设管理中心、市公用事业管理中心、市环境卫生管理处、市房屋征收补偿管理中心、市房产交易管理所、市城市建设会计核算中心、市村镇建设服务中心和市城市建设档案馆预算。

二、湖州市住房和城乡建设局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市住房和城乡建设局2020年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、省经常性财政补助收入、专户资金收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。湖州市住房和城乡建设局2020年收支总预算290557.28万元。

（二）关于湖州市住房和城乡建设局2020年收入预算情况说明。

湖州市住房和城乡建设局2020年收入预算290557.28万元，其中：一般公共预算拨款收入42586.72万元，占14.7%；政府性基金收入242774.43万元，占83.6 %；省经常性一般公共预算1711.00万元，占0.6%；专户资金1000万元，占0.3%；事业单位经营收入1200万元，占0.4%；其他收入110万元，占0.04%；用事业基金弥补收支差额36.10万元，占0.01%；上年结转1139.03万元，占0.4 %。

（三）关于湖州市住房和城乡建设局2020年支出预算情况说明。

湖州市住房和城乡建设局2020年支出预算290557.28万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1499.58万元、卫生健康支出514.00万元、城乡社区支出288543.70万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出7344.68万元，日常公用支出1181.78万元、项目支出282030.81万元。

结转下年0万元。

（四）关于湖州市住房和城乡建设局2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市住房和城乡建设局2020年财政拨款收支总预算285361.15万元。收入包括：一般公共预算拨款收入42586.72万元、政府性基金收入242774.43万元；支出包括：社会保障和就业支出1499.58万元、卫生健康支出514.00万元、城乡社区支出283347.57万元。

（五）关于湖州市住房和城乡建设局2020年市一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市住房和城乡建设局2020年一般公共预算当年拨款42586.72万元，比2019年执行数减少873.49万元，原因主要是2020年减少一次性项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）1499.58万元，占3.5 %；卫生健康支出（类）514.00万元，占1.2 %；城乡社区支出（类）40573.14万元，占95.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）174.11万元，主要用于行政单位离退休干部职工工资支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）795.83万元，主要用于事业单位离退休干部职工工资支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）353.08万元，主要用于机关事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）176.56万元，主要用于机关事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项)64.67万元，主要用于行政单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（6）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项)449.33万元，主要用于事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1081.78万元，主要用于局本级和下属实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）166.91万元，主要用于监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）639.11万元，主要用于调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2952.43万元，主要用于住宅建设与房地产市场监管等方面的支出。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1021.46万元，主要用于城乡社区管理事务方面的支出。

（12）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理支出（项）45.90万元，主要用于城乡社区规划与管理方面的支出。

（13）城乡社区支出(类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）75.03万元，主要用于小城镇基础设施建设方面的支出。

（14）城乡社区支出(类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）10496.84万元，主要用于城乡社区公共设施方面的支出。

（15）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）20684.30万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（16）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）77.81万元，主要用于建设市场管理与监督方面的支出。

（17）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）3331.57万元，主要用于其他城乡社区方面的支出。

（六）关于湖州市住房和城乡建设局2020年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出8526.47万元，其中：

人员经费7344.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费1181.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市住房和城乡建设局2020年市政府性基金预算支出情况说明。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

湖州市住房和城乡建设局2020年政府性基金预算当年拨款242774.43万元，比2019年执行数减少78237.57万元，原因主要是减少了政府性基金安排的项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）242774.43万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）事务217174.43万元，主要用于征收项目方面的支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）事务10000万元，主要用于城市核心区配套基础设施建设方面的支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）事务4000万元，主要用于小梅山城市公园建设方面的支出。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）事务3000万元，主要用于棚户区改造方面的支出。

（5）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）事务8600万元，主要用于城市污水处理设施建设与运营方面的支出。

（八）关于湖州市住房和城乡建设局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市住房和城乡建设局2020 年“三公”经费预算数为68.79万元，比2019年执行数减少17.76万元，下降20.5 %，具体如下：

    1.因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算9.84万元，比上年执行数下降25.0 %。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是厉行节约，压缩因公出国（境）费用。

    2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算17.75万元，比上年执行数下降36.4 %。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来湖考察、调研等接待支出以及各项公务活动等支出。减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算41.2万元，比上年执行数下降9.5 %。其中，公务用车购置支出13.2万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车更新；公务用车运行维护费支出28万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是减少1辆公务车辆维护费支出。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2020年湖州市住房和城乡建设局本级1家行政单位以及0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算177.37万元。比2019年预算增加1.77万元，增长1.0%，主要是日常公用经费标准调整。

2.政府采购情况。

2020年湖州市住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额13466.1万元，其中：政府采购货物预算61.1万元、政府采购工程预算6189.7万元、政府采购服务预算7215.3万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，湖州市住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆116辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车116辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况。

2020年湖州市住房和城乡建设局部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款34060.25万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2020年湖州市住房和城乡建设局各单位会议费预算7.4万元，比2019年执行数减少5.14万元，下降 41.0 %，主要是厉行节约缩减会议费预算安排。

2020年湖州市住房和城乡建设局各单位培训费预算11.91万元，比2019年执行数减少6.14万元，下降34.0 %，主要是厉行节约控制培训次数。

2020年湖州市住房和城乡建设局各单位差旅费预算41.46万元，比2019年执行数减少4.04万元，下降 8.9%，主要是厉行节约控制差旅费支出。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项)：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：指拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：指调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理支出（项）：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

22.城乡社区支出(类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

23.城乡社区支出(类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于其他城乡社区方面的支出。

四、2020年市级部门预算公开表

2020年湖州市住房和城乡建设局部门预算公开表