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湖州市住房和城乡建设局2017年度部门决算
 更新日期:2018-09-25  浏览次数

 

 

湖州市住房和城乡建设局2017年度部门决算

 

 

 

目      录

 

一、湖州市住房和城乡建设局单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、湖州市住房和城乡建设局单位2017年度部门决算公开表

三、湖州市住房和城乡建设局单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

(九) 部门预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

一、湖州市住房和城乡建设局单位概况

(一)主要职能

1)贯彻执行国家、省关于住房城乡建设事业的法律、法规和方针政策,组织拟订关于住房城乡建设事业的规范性文件并指导、监督实施。

2)负责拟订城乡建设事业发展规划。根据全市国民经济和社会发展总体目标和规划,拟订并指导和监督实施城乡建设事业发展战略、产业政策和体制改革方案。

  (3)负责城镇中低收入家庭住房保障工作。编制并监督实施住房保障发展规划和年度计划;健全住房保障体系,拟订并监督实施住房保障相关政策;拟订全市廉租住房、公共租赁房、经济适用房规划和政策;会同有关部门分配并监督实施廉租住房、公共租赁房等资金的使用。

  (4)负责城镇住房管理。拟订住房政策,牵头和指导住房建设和住房制度改革;拟订并指导实施全市住房建设规划,提出住房管理的政策建议。

5)负责房地产业管理。会同有关部门拟订并监督执行房地产市场相关政策;组织开展房地产市场的监测、分析,拟订房地产行业发展规划和产业政策;指导住宅产业化、房地产开发、物业管理、房屋装饰、白蚁防治以及产权产籍管理工作;会同有关部门规范房地产市场。

6)负责房屋征收与补偿管理。负责拟订并监督实施市区国有土地上房屋征收与补偿有关政策;会同有关部门编制市区房屋征收年度计划;监督实施市区范围内由市政府作出房屋征收决定的房屋征收与补偿工作;指导并监督县区国有土地上房屋征收与补偿工作。

7)负责建筑业的行业监管。拟订建筑行业发展规划和管理政策,管理建筑业类企业的资质和从业人员资格;监督、指导房屋建筑和市政基础设施工程的招标投标、工程造价、施工质量安全等工作。

8)负责市本级城市建设与管理工作。拟订城市建设和管理发展规划和政策,并指导和监督实施;负责市本级城市供水、燃气管理工作;负责中心城区市政平共处五项原则设施、园林绿化、市容和环境卫生工作;负责管网供水节水的行业管理工作。

  (9)指导全市村镇建设工作。拟订并指导实施村庄和小城镇建设管理政策,指导农村住房建设和危房改造;指导美丽乡村建设和小城镇建设工作。

10)负责推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能、城镇减排工作。拟订并监督实施住房和城乡建设的科技发展规划和政策,拟订建筑节能的政策、规划;指导勘察设计工作;负责市本级城市建设档案工作。

11)承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,湖州市住房和城乡建设局部门决 算包括:本级决算、所属湖州市城建会计核算中心、湖州市招投标管理站、湖州市建设工程质量监督站、湖州市城市建设档案馆、湖州市房产交易所、湖州市环境卫生管理处、湖州市房屋征收补偿办公室、湖州市公用事业管理中心、湖州市建设培训中心、湖州市建设工程造价管理站、湖州市住房保障办公室等单位决算。

二、湖州市住房和城乡建设局单位2017年度 部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市住房和城乡建设局单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

    湖州市住房和城乡建设局单位2017年度收、支总计278,494.58万元,与2016年相比,收、支总计增加139735.3万元,增长100.7%。主要原因是土地出让金增加。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计270,436.61万元,占总收入97.11%,包括财政拨款收入268,852.79万元(其中,一般公共预算27,956.55万元,政府性基金预算240,896.24万元),占96.54%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入1,280.29万元,占 0.46%;其他收入303.54万元,占  0.11%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计266,059.52万元,其中基本支出6,444.71万元,占 2.42%;项目支出259,161.84万元,占97.41%; 经营支出452.97万元,占 0.17%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出21.16万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出837.91万元、医疗卫生与计划生育支出291.59万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出262,172.71万元、农林水支出208.37万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出39.62万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出2,488.16万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出5,848.99万元,日常公用支出595.72万元,项目支出259,161.84万元,事业单位经营支出452.97万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出26,480.71万元,政府性基金预算支出239,001.94万元,其他各类支出576.87万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     湖州市住房和城乡建设局单位2017年度财政拨款收、支总计276,857.11万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加142117.07万元,增长105.48%。主要原因是土地出让金增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

湖州市住房和城乡建设局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出26,480.71万元,占本年支出合计的9.95%与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2700.84万元,增长11.36%。主要原因是:1、部分项目的公共预算财政拨款增加,如市政维护经费、绿化养护经费等;2、原安排在财政统筹资金补助收入中的项目都改由安排在一般公共预算财政拨款中开支,如垃圾焚烧费、南郊风景区专项建设资金、规划设计经费等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

湖州市住房和城乡建设局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34,840.36万元,支出决算为26,480.71万元,完成年初预算的76.01%,主要原因是部分项目结转至2018年支付其中:

2039901 其他国防支出。2017年年初预算为21.16万元,2017 年决算为21.16万元,完成年初预算的100%。

2080504 未归口管理的行政单位离退休。2017年年初预算为59.54万元,2017 年决算为101.52万元,完成年初预算的170.51%,决算数大于预算数的主要原因为行政单位离退休人员经费增加。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。2017年初预算支出358.72万元,2017年决算为388.54万元,完成年初预算的108.31%,决算数大于预算数的主要原因为社保基数增长导致的养老保险费用增加。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算支出224.04万元,2017年决算为347.86万元,完成年初预算的155.27%,决算数大于预算数的主要原因为社保基数增长导致的职业年金费用增加。

2101101 行政单位医疗支出。2017年年初预算数为45.23万元,2017年决算为47.32万元,完成年初预算的104.62%,决算数大于预算数的主要原因为社保基数增长导致的医疗保险支出增加。

2101102 事业单位医疗支出。2017年年初预算为334.97万元,2017年决算数为244.27万元,完成年初预算的72.92%,决算数小于预算数的主要原因为人员变动导致的社保费用减少。

2120101 行政运行支出。2017年年初预算为469.75万元,2017年决算数为568.97万元,完成年初预算的121.12%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增长。

2120105 工程建设标准规范编制与监管支出。2017年年初预算为76.15万元,2017年决算数为103.34万元,完成年初预算的135.71%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

2120106 工程建设管理支出。2017年年初预算为614.78万元,2017年决算数为545.77万元,完成年初预算的88.77%,决算数小于预算数的主要原因是

2120109 住宅建设和房地产市场监管支出。2017年年初预算为1669.85万元,2017年决算数为1466.05万元,完成年初预算的87.8%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目于2018年支付。

2120199 其他城乡社区管理事务支出。2017年年初预算为2273.71万元,2017年决算数为1300.45万元,完成年初预算的57.2%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转至2018年支付。

2120201 城乡社区规划与管理支出。2017年年初预算为300万元,2017年决算数为186.91万元,完成年初预算的62.3%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转到2018年支付。

2120399 其他城乡社区公共设施支出。2017年年初预算为4081.93万元,2017年决算数为4666.32万元,完成年初预算的114.32%,原因为预算追加。

2120501 城乡社区环境卫生支出。2017年年初预算为12876.33万元,2017年决算数为14987.32万元,完成年初预算的116.39%,原因为预算追加。

2129999 其他城乡社区支出。2017年年初预算为1225.83万元,2017年决算数为1256.94万元,完成年初预算的102.54%,原因为预算追加。

2130310 水土保持支出。2017年年初预算为208.37万元,2017年决算数为208.37万元,完成年初预算的100%。

2210199 其他保障性安居工程支出。2017年年初预算为10000万元,2017年决算数为39.62万元,原因为项目结转至2018年支付。

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

湖州市住房和城乡建设局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出5,389.03万元,其中:

人员经费4,887.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、其他人员支出等;

    公用经费501.86万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、咨询费、委托业务费等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2120801 征地和拆迁补偿支出。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为201951.33万元,决算数大于预算数的主要原因土地出让金返还,未安排在年初预算里。

2120802 土地开发支出。2017年年初预算为0,2017年支出决算为5292.35万元,决算数大于预算数的主要原因土地出让金返还,未安排在年初预算里。

2120803 城市建设支出。2017年年初预算为9387.3万元,2017年支出决算为21151.88万元,完成年初预算的225.32%,决算数大于预算数的主要原因为部分为土地出让金返还,未安排在年初预算里。

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出。2017年年初预算为370.01万元,2017年支出决算为302.05万元,完成年初预算的81.63%,决算数小于预算数的主要原因为部分项目结转至2018年支付。

2120901 城市公共设施支出。2017年年初预算为1328.36万元,2017年支出决算为587.59万元,完成年初预算的44.23%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转至2018年支付。

2121099 其他国有土地收益支出。2017年年初预算为4870万元,2017年支出决算为89.82万元,完成年初预算的1.84%,原因是部分项目调整到其他来源支出。

2121401 污水处理设施建设和运营支出。2017年年初预算为7500.3万元,2017年支出决算为7209.69万元,完成年初预算的96.13%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未支付完成。

2290400  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2017年年初预算为5744.13万元,2017年支出决算为2417.25万元,完成年初预算的42.08%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转至2018年支付。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为39.3万元,支出决算为17.52万元,完成预算的44.59%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.4万元,完成预算的50.57%;公务接待费支出决算为5.12万元,完成预算的34.66%。2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩三公开支。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加(减少)15.44万元,增长(下降)88.13%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数或下降100%。增加(或减少)的主要原因是未安排人员出国(境)。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算5.12万元,比上年决算数增长(或下降)6%。主要用于接待支出。或减少的主要原因是压缩了公务接待规模和次数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待44批次,累计331人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算12.4万元,比上年决算数增长(或下降)29.26%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出12.4万元,主要用于住房保障办、环卫处等单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。或减少的主要原因是减少车辆,压缩开支。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度湖州市住房和城乡建设局单位56个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算27906.25万元,实际支出21091.67万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:56个项目均为优良

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

重点项目绩效评价项目为“2017年垃圾分类经费项目”,自评为优良。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度湖州市住房和城乡建设局1家行政单位机关运行经费一般公共预算支出48.78万元,比上年度增加7.23万元,增长17.4%,主要原因是预算增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度湖州市住房和城乡建设局本级及所属各单位政府采购支出总额3902.03万元,其中:政府采购货物支出694.19万元、政府采购工程支出1804.4万元、政府采购服务支出1403.44万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,湖州市住房和城乡建设局本级及所属各单位共有车辆 115辆,其中,一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车106辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12. 2039901 其他国防支出:指其他用于国防方面的支出。

13. 2080504 未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出、

14. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 2101101 行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

17. 2101102 事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 2120101 行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19. 2120105 工程建设标准规范编制与监管支出:反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面支出。

20. 2120106 工程建设管理支出:反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建设工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

21. 2120109 住宅建设和房地产市场监管支出:反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

22. 2120199 其他城乡社区管理事务支出:反映除上述事项以外城乡社区管理事务方面的支出。

23. 2120201 城乡社区规划与管理支出:反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

24. 2120399 其他城乡社区公共设施支出:反映除上述项目以外用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

25. 2120501 城乡社区环境卫生支出:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运和处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

26. 2129999 其他城乡社区支出:反映除上述项目以外的其他城乡社区方面的支出。

27. 2130310 水土保持支出:反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制订和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

28. 2210199 其他保障性安居工程支出:反映除上述项目以外的保障性住房方面的支出。

29. 2120801 征地和拆迁补偿支出:反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

30. 2120802 土地开发支出:反映地方人民政府在前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

31. 2120803 城市建设支出:反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

32. 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出:反映土地出让用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

33. 2120901 城市公共设施支出:用于城市公用事业附加安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护和建设及节能管理等方面的支出。

34. 2121099 其他国有土地收益支出:反映从国有土地收益基金中安排用于其他支出。

35. 2121401 污水处理设施建设和运营支出:反映用于污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

36. 2290400  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出:反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。



湖州市住房和城乡建设局2017年度决算公开表格

 

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